Documentos

Plano de Gestão e Gerenciamento de Riscos da SEFAZ/RJ

É o documento que tem por objetivo detalhar o processo de gestão de riscos da SEFAZ-RJ, incorporando a visão de riscos à tomada de decisão, sendo documento complementar à Resolução SEFAZ n º 592, de 19 de dezembro de 2023, que instituiu a Política de Gestão de Riscos.

Modelo da Matriz de Riscos

Matriz de risco é o documento em Excel onde são registrados os riscos, causas, consequências, nível do risco bem como o plano de ação para tratamento do risco, se necessário.

Guia para Preenchimento da Matriz de Riscos

É do documento que explica, passo a passo, o preenchimento da matriz de riscos.